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索 引 号: GZ000001/2019-23718 信息分类: 财政信息
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名  称: 安顺市人力资源和社会保障局2019年度部门预算及“三公”经费预算公开说明(预算调整后)
文  号: 公开方式: 主动公开

 

安顺市人力资源和社会保障局2019年度部门预算及“三公”经费预算公开说明(预算调整后)



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1、部门概况

2、部门预算公开报表

3、部门预算安排说明

4、其他重要事项说明

5、名称解释

一、部门概况

1、部门职能

贯彻执行国家和省人力资源和社会保障法律法规和方针政策,研究起草人力资源和社会保障工作的地方性政策或规范性规定。拟定全市人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划并组织实施和监督检查。负责促进就业工作,统筹建立覆盖城乡的社会保障体系,负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡,贯彻执行机关、事业单位人员工资收入分配制度改革的相关政策,会同有关部门指导事业单位人事制度改革,组织实施事业单位人员管理政策,执行军队转业干部安置政策和安置计划,贯彻落实部分企业军队转业干部解困和稳定正常,负责行政机关公务员、参照公务员法管理的事业单位工作人员和聘任制公务员综合管理,贯彻落实公务员行为规范、职业道德建设和能力建设政策以及公务员职位分类标准和管理办法的实施细则,会同有关部门拟定农民工工作规划,维护农民工合法权益,统筹实施劳动争议、人事仲裁制度,执行基本医疗保险、工伤保险、生育保险支付标准、诊疗项目、用药及服务设施范围等管理办法等,受理涉及人力资源和社会保障的信访事项等。

2、机构情况及增减变动原因

2018年机构独立编制数11个,其中:行政机构1个,下设参公事业单位4个(社保局、就业局、监察支队、仲裁员),事业单位6个(人才交流中心、托管中心、考试中心、信息中心、劳动能力鉴定中心、小额担保贷款指导中心,);独立核算机构3个(局机关、社保局、就业局),下设其他事业单位及监察支队经费末独立.

3、人员情况及增减变动原因

机构行政编制48人, 事业编制(含参公,不包含社保局和就业局)49人。局机关2018年调出3人,调入2人,退休1人,年末在职人数42人,退休职工29人;监察大队调入1人,退休1人,年末在职职工人数9人,退休人数2人;仲裁院调入1人,年末在职职工人数8人;人才中心调入2人,年末在职职工人数5人;托管中心调入2人,调出1人,年末在职职工人数8人;考试中心调入1人,年末在职职工人数5人;劳动能力鉴定中心年末在职职工人数4人;信息中心调入1人,年末在职职工人数4人;小贷中心无人员变动,年末在职职工人数3人。

社保局参参公事业编制48人(其中:工勤编制3人),年末在职人员46人,退休人员5人,与2017年末相比无变化。

就业局参公事业编制19人,其中:2个工勤编制。2018年单位在职在编人员无变化。

二、部门预算公开报表

2019年部门预算公开共含9张报表,公开范围为本级预算及下属单位预算。其中表8《2018年政府性基金预算支出表》无相关预算收支。

三、部门预算安排说明

分单位说明:

(一)局机关

1、部门预算收支总体情况

2019年预算收入3234.97万元,其中:一般公共预算拨款2740.24万元,上年结转494.73万元;预算支出3234.97元,其中:基本支出-人员支出及对个人和家庭的补助1555.58万元,公用支出50万元,项目支出1629.39万元。收入同比减少473.73万元,幅为14.74%,其中:基本支出增加164.51万元,幅为11.82%,增长原因主要全市困难职工福利费纳入支出预算;项目支出同比减少271.03万元,幅为14.26%,减少原因主要军转项目经费及城镇居民医保项目经费划入机改后新成立单位,不在我单位预算

2、部门收入总体情况(见附件2表2)

2019年收入总计3234.97万元,其中:一般公共预算收入2740.24万元,占总收入的84.71%;上年结转494.73万元,占总收入的15.29%。

(1)一般公共预算财政拨款收入按功能科目分类,各种类型资金绝对数及占比如下:

一般公共服务支出324万元,占总收入的10.02%,分别为:

2011002科目一般行政管理支出224万元,占总收入的6.92%;

2011099科目其他人力资源事务支出100万元,占总收入的3.09%;

②社会保障和就业支出2278.49万元,占总收入的70.43%。分别为:

2080101科目行政运行901.5万元,占总收入的27.86%;

2080105科目劳动保障监察支出50万元,占总收入的1.55%;

2080112科目人事争议调解仲裁支出2万元,占总收入的0.06%;

2080199科目其他人力资源和社会保障支出222.65万元,占总收入的6.88%;

2080505科目机关事业单位基本养老保险缴费支出102.34万元,占总收入的3.16%;

2082602科目财政对城乡居民基本养老保险基金的补助980万元,占总收入的30.29%;

2082699科目财政对其他基本养老保险基金的补助20万元,占总收入的0.62%;

③医疗卫生与计划生育支出57.09万元,占总收入的1.76%

④2130152科目农林水支出5万元,占总收入的0.15%,主要为对高校毕业生到基层任职补助。

⑤2210201科目住房保障支出75.66万元,占总收入的的2.34%。

(2)上年结转494.73万元,占总收入的15.29%,各种类型资金绝对数及占比如下:

①基本支出252.33万元,占总收入的7.8%;

项目支出242.39万元,占总收入的7.49%。

3、部门支出总体情况(见附件2表3)

1)支出预算总体情况

2019年预算支出3234.97万元。其中:2018年预算拨款支出2740.24万元,上年结转支出494.73万元。

按照支出功能科目分类

一般公共服务支出(201科目)472.19万元(上年897.57万元),同比下降425.38万元,幅为47.39%,下降原因主要为军转干部安置支出520.8万元预算调整到机改后新单位支出

社会保障和就业支出(208科目)2602.47万元(上年2159.13万元),同比增加443.34万元,增幅为20.53%,增长原因主要财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出同比增加385万元等。

医疗卫生和计划生育支出(210科目)57.09万元(上年320.19万元),同比下降63.44万元,降幅为263.1%,下降原因主要为本年城镇居民基本医疗保险市级补助划入机改后新成立单位列支等。

农林水支出(213科目)5万元(上年56.7万元),同比下降51.7万元,降幅为91.18%,下降原因主要为本年度“三支一扶”大学生生活补助50万元科目调整为2011099科目。

住房保障支出(221科目)75.66万元(上年80.97万元),同比下降5.31万元,幅为6.56%,下降原因主要为减人减资。

按照基本支出和项目支出、事业经营支出分类

①基本支出1605.58万元,同比增加164.51万元,增幅为11.42%,增长原因主要为含有跨年度支出。

②项目支出1629.39万元,同比减少463.03万元,幅为22.13%,减少原因主要为城乡居民基本养老保险市级补助资金军队转业干部安置经费划入机后新成立单位支出等。

③本单位无事业经营支出情况。

4、财政拨款收支总体情况(见附件2表4)

按照财政拨款收入分类,本单位 2019年财政拨款收入3234.97万元(其中:一般公共预算拨款2740.24万元,上年结转494.73万元),预算支出3234.97万元,其中:一般公务服务支出472.19万元,社会保障和就业支出2602.47万元,科学技术支出22.56万元,医疗卫生与计划生育支出57.09万元,农林水支出5万元,住房保障支出75.66万元。本年收支与去年比,收入减少473.73万元,支出减少298.52万元。主要原因是城乡居民基本养老保险市级补助资金军队转业干部安置经费划入机后新成立单位支出,以及减人减资等。

5、一般公共预算支出情况(见附件2表5)

2019年一般公共预算支出3234.97万元,其中:基本支出1605.58万元,项目支出1629.39万元。按照支出功能科目分类具体如下:

一般公共服务支出472.19万元,占总预算的14.59%;

社会保障和就业支出2602.47万元,占总预算的80.45%;

医疗卫生与计划生育支出57.09万元,占预算的1.76%;

科学技术支22.56万元,占总预算的0.69%;

农林水支出5万元,占总预算的0.15%;

住房保障支出75.66万元,占总预算的2.34%

6、一般公共预算支出情况(见附件2表6-1按经济科目分类)

一般公共预算基本支出3234.97万元,其中:基本支出1605.58万元,项目支出1629.39万元

7、一般公共预算支出情况(见附件2表6-2按功能分类)

一般公共服务支出324万元,社会保障和就业支出2278.49万元,卫生健康支出57.09万元,农林水支出5万元,住房保障支出75.66万元。

8、一般公共预算“三公”经费支出情况(见附件2表7)

一般公共预算 “三公经费”预算支出共计14.5万元,其中公务接待费4.5万元,因公出国(境)费4万元,公务用车运行维护费6万元。与2018年度“三公”经费预算数比减少1万元,减少原因主要为压缩接待费开支,公务用车出行减少。

9、政府性基金预算支出情况(见附件2表8)

本单位今年无政府性基金预算。

10、政府采购预算情况】

货物类采购预算6万元,主要为公务员年度考核手册经费。

(二)社保局

1、部门收支总体情况(见附件2表1)

2019年收入预算9978.33万元,其中:一般公共预算收入9930.97万元,上年结转47.36万元;支出预算9978.33万元,其中:基本支出712.72万元(人员支出487.53万元,对个人和家庭的补助支出225.19万元),公用支出59.76万元,项目支出9205.85万元。

2、部门收入总体情况(见附件2表2)

2019年本单位收入9978.33万元,其中:上年结转47.36万元,占总收入的0.47%;本年度一般公共预算收入9930.97万元。占总收入的99.53%。

1.一般公共预算财政拨款收入按功能科目分类,各种类型资金绝对数及占比如下:

1)社会保障和就业支出9855.65万元,占总收入的98.77%。分别为:

2080101科目(行政运行)428.08万元,占总收入的4.29%;

2080109科目(社会保险经办机构)59万元,占总收入的0.59%;

2080199科目(其他人力资源和社会保障管理事务支出)213.19万元,占总收入的2.14%;

2080505科目(机关事业单位基本养老保险缴费支出)55.38万元,占总收入的0.56%

2080507科目(对机关事业单位基本养老保险基金的补助)9100万元,占总收入的91.19%

2)医疗卫生与计划生育支出34.34万元,占总收入的0.34%。

3)住房保障支出40.98万元,占总收入的的0.41%。

2.上年结转47.36万元,各种类型资金绝对数及占比如下:

1)社会保障和就业支出47.08万元,占总收入的0.47%;

2)医疗卫生与计划生育支出0.28万元,占总收入的0.002%;

3、部门支出总体情况(见附件2表3)

1.支出预算总体情况

2019年预算支出9978.33万元。其中:基本支出772.48万元,占总支出的7.74%,项目支出9205.85万元,占总支出的92.26%。

2.按照支出功能科目分类

1)社会保障和就业支出9902.73万元,与去年7794.19万元相比,增加2108.54万元。主要原因:一是增加对机关事业单位基本养老保险基金的补助2100万元;二是增资及进一步建设完善社保经办机构系统共8.54万元。

2080101科目支出428.08万元,比去年428.57万减少0.49万元,主要原因为机构改革人员经费转隶到其他单位。

2080109科目支出105.85万元,比去年94万元增加11.85万元,原因为社保系统建设支出增加;

2080199科目支出213.19万元,由于离休人员自然减员,与去年比,支出减少3.27万元;

2080505科目支出55.61万元,与去年55.16万元比,由于社保基数增加,机关事业单位基本养老保险缴费增加0.45万元;

2080507科目支出9100万元,与去年比,增加2100万元,用于对市本级机关事业单位基本养老保险收支缺口的补助。

2)医疗卫生与计划生育支出34.62万元,为单位干部职工医疗保险缴费支出。与去年比,因机构改革,调整各单位离休人员医疗经费,离休人员2018年超支医药费到市医疗保障局。

3)住房保障支出40.98万元,虽然公积金缴费基数调整,但因机构改革,人员划出,与去年比基本持平。

 3.按照基本支出和项目支出、事业经营支出分类

1)基本支出772.48万元,比上年减少99.97万元,主要原因:机构改革,基本支出划出“各单位离休人员医疗经费”及转隶人员行政运行经费到市医疗保障局。

2)项目支出9205.85万元,比上年增加1750.4万元,主要原因是增加市本级机关事业单位基本养老保险收支缺口补助2100万元,划出“离休人员超支医药费”、“建国初期参加革命工作退休人员医疗补助医”到市医疗保障局。

3)本单位无事业经营支出情况。

4、财政拨款收支总体情况(见附件2表4)

按照财政拨款收入分类,本单位 2019年财政拨款收入9978.33万元(其中:2019年度一般公共预算拨款9930.97万元,上年结转47.36万元),预算支出9978.33万元,其中:社会保障和就业支出9902.73万元,医疗卫生与计划生育支出34.62万元,住房保障支出40.98万元,与去年比,收支均增加1649.88万元,增长19.81%。主要原因是:增加“机关事业单位基本养老保险收支缺口补助“项目经费2100万元。机构改革划出“各单位离休人员医疗经费”、“离休人员超支医药费”、“建国初期参加革命工作退休人员医疗补助医”到市医疗保障局。

5、一般公共预算支出情况(见附件2表5)

2019年一般公共预算支出9978.33万元,其中:基本支出772.48万元,项目支出9205.85万元。按照支出功能科目分类具体如下:

1)社会保障和就业支出9902.73万元,占总预算的99.24%。

2)医疗卫生与计划生育支出34.62万元,占总预算的0.35%。

3)住房保障支出40.98万元,占一般公共预算财政拨款收入的0.41%。

6、一般公共预算基本支出情况(见附件2表6)

2019年度本单位基本支出预算771.97万元,其中:工资福利支出487.02万元,商品和服务支出59.76万元,对个人和家庭补助225.19万元。

7、一般公共预算“三公”经费支出情况(见附件2表7)

一般公共预算“三公经费”预算支出共计5万元,其中公务接待费2万元,因公出国(境)费3万元,无公车用车购置及公务用车运行维护费。与2018年度“三公”经费预算数比较无增减。

8、政府性基金预算支出情况(见附件2表8)

本单位今年无政府性基金预算。

(三)就业局

1、部门收支总体情况(见附件2表1)

2019年预算收入455.09万元,其中:一般公共预算拨款407.89万元,上年结转47.2万元;预算支出455.09万元,其中:基本支出(人员支出及对个人和家庭的补助)216.14万元,公用支出38.92万元,项目支出200.03万元。收支与2018年比,减少14.13万元,下降3.01%。主要原因是:结余结转资金规模缩小。

2、部门收入总体情况(见附件2表2)

2019年收入总计455.09万元,其中:一般公共预算收入407.89万元,上年结转47.2万元。

1)一般公共预算财政拨款收入按功能科目分类,各种类型资金绝对数及占比如下:

①社会保障和就业支出308.15万元,占总收入的67.71%。分别为:

2080101科目(行政运行)187.76万元,占总收入的41.26%;

2080199科目(其他人力资源和社会保障管理事务支出)50.6万元,占总收入的11.12%;

2080505科目(机关事业单位基本养老保险缴费支出)19.79万元,占总收入的4.35%;

2080799科目(其他就业补助支出)50万元,占总收入的10.99%。

②医疗卫生与计划生育支出12.27万元,占总收入的2.70%,分别为:

2101101科目(行政单位医疗)11.89万元,占总收入的2.61%;

2101199科目(其他行政事业单位医疗)0.38万元,占总收入的0.09%。

③住房保障支出14.67万元,占总收入的的3.22%。

④农林水支出120万元,占总收入的的26.37%。

3、部门支出总体情况(见附件2表3)

1)支出预算总体情况

2019年预算支出455.09万元。其中:2018年预算拨款支出407.89万元,上年结转支出47.2万元。

2)按照支出功能科目分类

①社会保障和就业支出308.15万元。

2080101科目支出187.76万元,比2018年增加21.61万元,原因是2019年人员经费增加;

2080199科目支出50.60万元,比2018年减少37.96万元,原因是该科目核算支出减少;

2080505科目支出19.79万元,与去年比,由于单位人员经费增加,机关事业单位基本养老保险缴费增加1.01万元;

2080799科目支出50万元,预算与去年持平,用于促进农村劳动力转移就业创业的专项经费和公益性岗位资金投入。

②医疗卫生与计划生育支出12.27万元。

2101101科目支出11.89万元,与去年比,增加0.52万元,

2101199科目支出0.38万元,与去年持平。

③住房保障支出14.67万元,由于单位人员经费增加,公积金缴费比去年增加0.69万元,均为2210201科目支出。

④农林水支出120万元,与去年持平。

3)按照基本支出和项目支出、事业经营支出分类

①基本支出255.06万元,比去年减少3.09万元,主要原因为虽然有正常的人员增资调整,但是我单位2019年有一名干部职工外调;

②项目支出200.03万元,比去年减少11.04万元。主要原因是2019年支出预算项目比2018年少。

③本单位无事业经营支出情况。

4、财政拨款收支总体情况(见附件2表4)

按照财政拨款收入分类,本单位 2019年财政拨款收入455.09万元,预算支出455.09万元,其中:社会保障和就业支出308.15万元,医疗卫生与计划生育支出12.27万元,住房保障支出14.67万元,农林水支出120万元。与去年比,收支均减少14.13万元,下降3.01%。主要原因是:结余结转资金规模缩小。

5、一般公共预算支出情况(见附件2表5)

2019年一般公共预算支出455.09万元,其中:基本支出255.06万元,项目支出200.03万元。按照支出功能科目分类具体如下:

1)社会保障和就业支出308.15万元,占总预算的67.71%。分别为:

2)医疗卫生与计划生育支出12.27万元,占总预算的2.70%。

3)住房保障支出14.67万元,占一般公共预算财政拨款收入的3.22%。

4)农林水支出120万元,占总预算的26.37%。

6、一般公共预算基本支出情况(见附件2表6)

2019年一般公共预算基本支出220.89万元,其中:人员支出168.89万元,对个人和家庭的补助支出29.25万元,公用支出22.75万元。

7、一般公共预算“三公”经费支出情况(见附件2表7)

一般公共预算 “三公经费”预算支出共计2.9万元,其中公务接待费2.5万元;因公出国(境)费0.4万元;无公车用车购置及公务用车运行维护费。与2018年度“三公”经费总体预算数持平。

8、政府性基金预算支出情况(见附件2表8)

本单位今年无政府性基金预算。

四、其他重要事项说明

分单位说明

(一)局机关

1、机关运行经费说明(见附件2表6)

2019年机关运行经费支出预算97.28万元,102.9万元,比2018年减少5.62万元,下降主要原因为:减人减资。

2、政府采购2019年政府采购预算6万元,主要为采购全市干部职工年度考核手册20000本,预计6万元。

3、国有资产占有情况

本单位年初固定资产总值3836702.8元,其中:车辆589150元,其他固定资产3247552.8元。

4、预算绩效管理情况。

本单位2018年无项目预算支出编制绩效目标。

5、项目支出安排情况说2468.19万元,其中:

1)一般公共服务支出580.19万元,其中:一般行政管理事务支出397.02万元、军队专业干部安置支出4.25万元、其他人力资源事务支出170.92万元。

2)社会保障和就业支出1650.44万元。其中:一般行政管理事务支出71.64万元、劳动保障监察50万元、劳动人事争议调解仲裁支出2万元、其他人力资源和社会保障事务支出6万元、军队转业干部安置520.8万元、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出980万元、财政对其他基本养老保险基金的补助支出20万元。

3)医疗卫生与计划生育支出210万元,主要为财政对城镇居民已经医疗保险基金的补助支出。

4)科学技术支出22.56万,主要为上年度结转结余支出。

5)农林水支出5万元,其中:对高校毕业生到村任职补助5万元。

6、国有资本经营预算。

无国有资本经营情况

(二)社保局

1、机关运行经费说明(见附件2表6)

2019年本单位机关运行经费59.76万元,主要为干部职工电话费补助5.2万元,工会经费5.67万元,其他交通费用(公务用车改革人员经费补贴)37.89万元,其他商品和服务支出(伙食补助)11万元。

2、政府采购情况说明(见附件2表9)

本单位2019年度政府采购预算31万元。其中:市政务服务中心人社分厅定制工作服20套预算支出10万元,购买电脑20台预算支出10万元,购买打印机及摄像等设备各20套预算支出9万元;工伤预防第三方评估验收购买服务1批2万元。

3、国有资产占有情况

本单位年初固定资产总值885011.67元,累计折旧655471元,账面价值229540.67元,其中:车辆209246.67元,其他固定资产635177元。

4、预算绩效管理情况。

本单位2019年无项目预算支出编制绩效目标。

4、项目支出安排情况说明

本单位2019年项目共计9205.85万元,均为社会保障和就业支出9205.85万元。其中:社会保险经办机构业务支出(2080109科目)105.85万元,机关事业单位基本养老保险基金缺口补助(2080507科目)9100万元。

5、国有资本经营预算。无国有资本经营情况

(三)就业局

1、机关运行经费说明(见附件2表6)

2019年预算收入455.09万元,其中:一般公共预算拨款407.89万元,上年结转47.2万元;预算支出455.09万元,其中:基本支出(人员支出及对个人和家庭的补助)216.14万元,公用支出38.92万元,项目支出200.03万元。收支与2018年比,减少14.13万元,下降3.01%。主要原因是:结余结转资金规模缩小。

2、政府采购情况说明(见附件2表9)

本单位2019年无政府采购预算计划。

3、国有资产占有情况

本单位年初固定资产总值1756046元,累计折旧1620862.08元,账面价值135183.92元,其中:车辆196347元,其他固定资产1559699元。

4、预算绩效管理情况

本单位2019年无项目预算支出编制绩效目标。

5、项目支出安排情况说明

本单位2019年项目共计187万元(不含上年结转和结余),其中:

1)社会保障和就业支出67万元。其中:其他人力资源和社会保障管理事务支出17万元,其他就业补助支出50万元。

2)农林水支出120万元。主要为创业担保贷款贴息120万元。

6、国有资本经营预算

无国有资本经营情况

五、名词解释

1.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

2.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.2011002:人力资源事务-一般行政管理事务支出。

8.2011006:人力资源事务-军队专业干部安置支出。

9.2011099:人力资源事务-其他人力资源事务支出。

10.2080101:社会保障和就业支出-行政运行支出。

11、2080102:社会保障和就业支出-一般行政管理事务支出。

12、2080112:社会保障和就业支出-劳动人事争议调解仲裁支出。

13、2080199:社会保障和就业支出-其他人力资源和社会保障事务支出。

14、2082602:社会保障和就业支出-财政对城乡居民基本养老保险基金的补助。

15、2082699:社会保障和就业支出-社会保障和就业支出-财政对其他基本养老保险基金的补助。

16、2101204:医疗卫生和计划生育支出-财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助

17.2210201:指住房公积金,反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18、2101199:其他医疗保障支出。

人社局汇总(套表).xls










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